Главная → Бухгалтерский форум → Корректировочный счет-фактура в декларации …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 20 июля 2020 г.

Корректировочный счет-фактура в декларации по НДС

ID-59f8b2d9ac

Посетитель

0 баллов

20 июля 2020 г. в 14:16

1)В декларации по НДС за 1 кв. 2020 неверно указана дата корректировачной счет-фактуры (ошиблись когда заносили в программу). И к тому же сумма ксф меньше на 0,01коп. Как исправить? достаточно ли будет сдать корректировку с новой датой? Номер ксф верный.

Отредактировано модератором, 20.07.2020. Причина: Несколько вопросов

Ответы и обсуждение

ID-4e79e503c4

Эксперт РИЦ

10 баллов

20 июля 2020 г. в 15:02

Если ошибка записи данных по счету-фактуре в книге покупок выявлена после даты представления налоговой декларации за истекший налоговый период, то формируется дополнительный лист книги покупок за тот налоговый период, в котором была допущена ошибка. В указанном дополнительном листе книги покупок производятся записи по счету-фактуре, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация указанного счета-фактуры с правильным отражением показателей в

Отмена

ID-4e79e503c4

Эксперт РИЦ

10 баллов

20 июля 2020 г. в 15:03

соответствующих графах дополнительного листа книги покупок (с положительным значением). После внесения изменений (исправлений) в книгу покупок налогоплательщик обязан представить по месту своего учета уточненную налоговую декларацию за тот налоговый период, в котором были внесены соответствующие изменения в книгу покупок (Письмо ФНС России от 29.12.2016 N СД-4-3/25440@).

Отмена

Ответить